YUM驗廠咨詢包裝品質量體系審核綱要及評估細則（一）

中國百勝餐飲集團

包裝品工廠質量體系審核綱要及評估細則

1.0  成品質量

1.1  現(xiàn)行已核準規(guī)格書、質量程序和標準簽樣的歸檔。

（文件）

滿分（10 分）：審核員應檢查并確保，供應商遵守所有百勝產(chǎn)品的現(xiàn)行規(guī)格書、標準簽樣和質量程序。所有規(guī)格書、標準簽樣和質量程序應是：

?現(xiàn)行有效（含工作樣品）

?內部流轉（至需要此類信息的人員手中，人員具體類別由供應商定義）

?歸檔管理

輕微不符（5 分）：符合以下情況之一將構成輕微不符：

?文件系統(tǒng)紊亂（難于找到規(guī)格書、已核準的標準簽樣/工作樣品、質量程序）。

?在過程中使用的是正確的信息，但歸檔的規(guī)格書、標準簽樣或質量程序已過期。

嚴重不符（3 分）：不管在歸檔的文件中是否是現(xiàn)行的，供應商執(zhí)行的是已過期的規(guī)格書、標準簽樣或質量程序。規(guī)格書、標準簽樣或質量程序尚未在適用人群中傳達。未設定有關工作樣品的建立、控制和使用程序

零分：已生產(chǎn)的品項無現(xiàn)行規(guī)格書、標準簽樣及質量程序。

1.2 在供應商的數(shù)據(jù)能力的基礎上所做的對產(chǎn)品符合質量程序中規(guī)格書和畫稿要求的測量及確認。

（記錄）

滿分（15 分）：檢查人員應驗證質量程序中的檢查方法和檢查頻率是否得到遵守，關鍵的質量指標應包含在日常的質量檢查中。如果供應商已經(jīng)減少了測試頻率，則在此以前，是否已經(jīng)做了工序能力研究，并且在減少監(jiān)控頻率前提出申請并獲得批準。

輕微不符（7 分）：正確的檢查方法被使用，但存在個別的漏檢和檢查不及時現(xiàn)象。

嚴重不符（3 分）：符合以下情況之一將構成嚴重不符：

?使用了正確的方法，但存在較多的漏檢和檢查不及時現(xiàn)象。

?在未獲得適當書面批準的情況下，擅自減少檢查頻率。

?在未獲得適當書面批準的情況下，擅自削減抽樣量。

?一處關鍵質量指標未得到監(jiān)控。

零分：符合下列情況之一將被給予零分處理：

?在監(jiān)控時使用不正確的方法。

?在質檢頻率符合質量程序方面出現(xiàn)系統(tǒng)性失敗。

?無任何記錄。

?一處以上的關鍵質量指標未得到監(jiān)控。

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